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【网上公示】2018年度文明办部门决算和“三公”经费公示
发布时间:2019-07-18 | 字号:

目 录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复2018年度决算的通知》(泉鲤财决[2019]1号),现将我单位2018年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责

中共鲤城区委文明办的主要职责是:

(一)深化公民思想道德建设。

(二)规划和部署群众性精神文明建设活动。

(三)指导、组织开展各级各类精神文明创建活动和日常管理。

(四)掌握全区精神文明建设活动的开展情况,为区委、区政府提供决策依据。

(五)组织、协调、督促、检查各有关部门开展未成年人思想道德建设工作。

(六)负责全区志愿服务活动的总体规划和协调指导。

(八)完成区委赋予的其他职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,区文明办包括1个机关行政科(股)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委文明办

财政核拨

4

4

区精神文明创建活动指导中心

财政核拨

3

3

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三、部门主要工作总结

2018年,鲤城区精神文明建设工作全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持培育和践行社会主义核心价值观,深化群众性精神文明创建活动,推动文明城市(区)机制化常态化,弘扬共筑美好生活梦想的时代新风。

一、坚持长效常态,文明城市(区)创建持续发力

以提升市民“获得感”为创建导向,健全完善长效常态工作机制,今年7月份鲤城区以泉州市建制区第一名的成绩荣获第五届福建省文明城区。

1.巩固文明城市(区)创建成果。突出崇德向善、文化厚重、和谐宜居,制定实施新一届深化文明城市(区)创建常态化工作实施意见,召开开文明城市(区)创建工作推进会,保持创建文明城市(区)工作常态。打造城市文明建设软环境,提高城市精细化管理水平,把随时接受省上随机暗访督查工作细化到节点、落到实处。落实新调整的泉州市建制区文明城市创建考核办法,解读创建要求,组织做好每月测评结果跟踪、情况分析和落实整改,组织通报38次,督促责任单位限期整改落实问题近2200项。2018年全市4个建制区文明城市创建考评总成绩排名位列各城区第1名。

2.努力提升社会文明水平。紧抓热点难点问题,发动舆论监督和群众教育,在户外广告规范、共享单车文明停放、文明行为习惯等方面做好宣传引导工作。通过专题约谈、志愿者参与、微信群联动互动等方式,全面加强共享单车日常管理。夯实工作基础,组织各街道社区主干前往莆田、泉港等学习文明创建、移风易俗、未成年人思想道德建设等工作。推进道德实践,深化“践行‘八不’行为规范”“公共生活好言行”等主题活动,持续推进文明行为实践养成。

二、树立道德标杆,社会主义核心价值观落细落实

1.加强公益广告宣传。充分运用网络、微信、电子显示屏、楼宇电梯广告、宣传栏、建筑工地等宣传媒介,刊载“中国梦”“‘八不’行为规范”、“讲文明树新风”等各类公益广告,设置各类宣传版面1000多个近4000平方米,张挂宣传挂图5万张,拍摄“随手公益·共享文明”微电影,3月份作为随片广告在鲤城辖区9家电影院进行播放,受众近3万人次。“文明鲤城”微信公众号刊发文明旅游、文明交通等公益广告32条,阅读量达到8659次。切实发挥公益广告普及主流价值、传播文明理念、引领时代新风的作用。

2.弘扬优秀传统文化。展现古城文化底蕴,在春节、元宵、清明、端午等“我们的节日”组织开展民俗传承、文化展演、慰问帮扶、文体健身、元宵灯会等惠民利民活动。组织举办“全闽共舞·舞动中国梦”福建省第二届广场舞蹈电视大赛鲤城初赛,展现鲤城地域文化内涵和浓郁的民俗文化特色。开展“崇德向善”主题春联征集,征集春联526对,邀请名家书写3对并印制1万份“崇德向善”主题春联,进家入户倡导践行社会主义核心价值观。

3.选树礼遇道德典型。深化“身边故事、共同铭记”活动,以树碑铭传、“身边人说身边事”等形式宣传演绎,推动典型培育落地开花。春节前夕召开道德模范、身边好人新春座谈会,慰问道德典型。组织承办泉州市“弘扬雷锋精神·传播道德力量”主题文艺汇演首场巡演,开展泉州市道德典型巡讲鲤城专场,广泛宣扬道德典型。深化“我推荐、我评议身边好人”活动,4人次入围中国、省好人榜,1人荣登中国文明网“好人365”封面人物。

三、夯实创建基础,群众性精神文明创建扎实推进

1.着力提升行业文明水平。注重发挥各级文明行业示范点辐射带动和典型示范作用,落实“马上就办”、“微笑服务”,开展具有行业特色、职业特点的创建活动,培育社会文明新风。组织对我区30个文明行业参赛行业窗口开展实地抽查,围绕社会主义核心价值观的学习与实践、环境建设、服务行为等三个层面规范行业窗口建设。

2.加强基层基础创建。基层创建培育。组织对全区160个单位(学校)进行志愿服务、网络文明传播实务培训。全区29个单位(学校、社区、家庭)被表彰为2015—2017年度省级精神文明建设各类先进。组织对2017—2018年度鲤城区文明单位(校园、社区)申报对象进行总评,开展2017-2019年度泉州市文明单位(校园、社区)申报对象年度测评。全区新上榜省级“最美家庭”2户,市级“最美家庭”3户、五好家庭3户,新命名区五好家庭100户、区最美家庭10户。加强日常管理。重新修订鲤城区文明单位(校园、社区)测评体系,组织市级文明单位与社区、省级文明校园与乡村(城市)学校少年宫开展结对共建,推动模范履行移风易俗、扶贫帮困、结对共建等社会责任。印发《规范各级文明单位文明奖金发放的实施办法》,调动干部职工参与文明创建工作的主动性、积极性。

3.加强调研和信息报送。组织实施精神文明建设调研,2篇调研文章荣获2016—2017年度市级精神文明建设论文三等奖。修订鲤城区精神文明建设信息报送要求,引导创建热点,展示创建成效。“文明鲤城”微信公众号通过文字、图片、视频等形式,发送文明创建资讯动119篇,“鲤城文明网”网站刊发网页信息128篇,创建信息被省、市精神文明建设信息刊物刊用88条(次)。

四、深化移风易俗,开展弘扬时代新风行动

通过推动专项整治,规范行业自律,完善社规民约,实施网格化管理,逐步实现移风易俗经常化、婚丧喜事规范化、民间习俗文明化。

1. 完善督查考核,压实主体责任。区委常委会专题研究移风易俗工作方案,细化责任分工,层层传导压力。区委主要领导主持召开2次专题会听取汇报、逐一点评,举行移风易俗工作现场交流会,部署推动工作。组织开展党组织落实移风易俗主体责任情况督导检查,实地抽查26个机关支部和16个社区支部,推动各级党组织落实主体责任。组织移风易俗知晓率、支持率和满意率“三率”情况调查,通过1072份有效调查问卷,检验阶段性工作成效,调查结果全区通报函,严肃整改落实。

2.整合条块力量,破除婚丧陋习。实施网格化治理, 7月份在全市率先推行丧事扰民网格化综合治理。通过填报治丧情况表、集中整治工作群载体,及时将扰民行为治理落实到网格、职能部门,实现丧事扰民行为靠前处置。落实“一事一法”,文明办、民政、执法、民宗、食药监、文体、住建等部门召开行业培训、季度例会、专题座谈会等40场次,召集丧事“一条龙”中介、宗教教职人员、物业管理等从业人员600多人次进行宣传督导,开展自律承诺。推动形成婚俗新风。鲤城辖区内17家大型餐饮企业(酒店)共同倡议,引导准时开席、绿色消费,组织举办闽南传统特点的移风易俗集体婚礼,新办简办婚礼、公交“小白”婚车等婚俗新风尚得到媒体的广泛报道。

3.坚持分群施策,造浓社会氛围。加强宣传发动。针对不同群体,深入开展以“厚养薄葬”为核心的主题宣导活动和“树新风、弃陋习”等主题教育实践活动,进家入户发送16万份宣传折页、倡议书,拍摄“新风里”公益短片,通过“刺桐文化广场”公益演出、“百场电影进社区” “倡新风,我的别样十六岁”成人礼等活动载体,让移风易俗深入人心强化社区约束。结合社区换届选举,优化配强“四会”班子,引导各社区100%修订移风易俗社规民约,从源头推动丧事简办,确保“一约四会”落地执行见效,在破旧中立新规、扬新风突出示范引领。通过签订承诺书、群发倡议书、代表(委员)活动、联谊会等形式,教育引导广大党员、公职人员、两代表一委员以身作则、率先垂范;通过工青妇团体倡导各界人士践行新乡贤文化,促进社风民风向上向善。。

五、围绕“立德树人”,加强未成年人思想道德建设

1. 推动道德教育实践常态化开展。推进“扣好人生第一粒扣子”教育实践。线上通过鲤城文明网和“文明鲤城”微信公众号组织全区未成年人参与清明祭英烈、“六一”学雷锋争当美德少年、国庆节“向国旗敬礼”签名寄语活动;线下通过开展祭扫革命烈士陵园、班队会和国旗下的讲话等形式开展道德教育。举办2018年鲤城区中小学生“童心向党”歌咏活动,活动在5月下旬全面展开,613日举办由23支队伍参加的全区性歌咏比赛。开展鲤城区优秀童谣征集评选活动,征集童谣429首,评选65首优秀童谣,1首获全省二等奖。开展第五届美德少年评选表彰活动,表彰25名美德少年,以榜样的力量推动未成年人向上向善。

2.拓展未成年人课外活动阵地建设。落实市、区两级2018年为民办实事有关项目,继续建设10个社区未成年人文体活动设施场所,建设成效在市级验收中得到充分肯定;推进5所城市学校少年宫建设,加强建设指导,召开学校少宫建设现场会,举办全区乡村(城市)学校少年宫特色展演比赛。完善区未成年人校外心理健康教育辅导中心规范化建设,落实经费保障。组织心理健康辅导公益活动进社区、进学校43场,开展社区未成年人心理健康志愿辅导员培训5 场,提升社区开展心理辅导的基本能力。

3. 推动各界持续关爱未成年人。提升校园周边秩序综合整治实效。提升运行一年来校园周边秩序网格化治理模式成效,开发校园周边网格化管理系统,推动工作长效常态。通过定期督查、专项检查、通报整改、现场交流等形式,督促网格正常运转和普遍性问题整改,全年共开展14次联合整治行动。持续打造快乐暑期品牌。统筹各有关单位牵头开展2018年度鲤城区“爱在鲤城,携手成长”快乐暑期志愿服务,设立活动营29个,持续时间1个月,受益家庭近千个。持续开展未成年人帮扶活动。各相关职能部门积极开展关心帮助单亲家庭、特困家庭、进城务工家庭的未成年人帮扶。广集社会力量帮扶困境儿童,组织开展慈善助学、金秋助学,募集助学助困爱心款。继续开展第五轮文明单位与未成年人结对帮扶,发动五老”志愿者结对关爱特殊群体青少年。

六、推进常态开展,聚集志愿服务正能量

全面推进志愿服务工作常态化,规范“志愿云”系统注册招募、项目发布、记录登记。全区志愿服务登记人数  62136人,志愿服务队伍371支,发布项目5449个。

1.夯实工作基础。规范化运作。组织全区志愿服务团队深入学习《志愿服务条例》,开展“志愿服务团队建设和管理”主题培训,坚持在元宵灯会、快乐暑期等大型志愿服务活动前开展强化培训,提升专业水平。标准化建设。继续将志愿服务示范社区建设纳入2018年区级为民办实事项目,培育海滨街道涂门社区等10个志愿服务示范点。推进肃清门、文化宫志愿服务驿站常态化运行,完成天后宫、威远楼、芳草园、街心公园志愿服务驿站建设,有效发挥志愿服务供需对接、便民利民、宣传古城文化、推广文明旅游作用。

2.推进工作融合。突出党建引领。将志愿服务融入党建工作,推动基层党组织、党员发挥先锋模范作用。组织党员志愿者“暖冬行动”走进社区,为困难群众派送慰问金与御寒物资。推动社会化参与。加强与在鲤城辖区内常态化开展活动的微公益协会、真情在线、圆梦义工服务中心、大开元寺扶贫公益协会、扶老公益协会等知名志愿服务团队的沟通协作,实现社会、单位(学校)、社区志愿服务力量互联整合。宣传推介志愿服务典型。推荐参评全国、全省志愿服务“四个最美”先进典型,真情在线和泉州微公益协会入选福建省首批百家优秀志愿服务组织。

3.精准志愿服务。精心设计服务方式、服务内容,广泛开展“关爱他人、关爱社会、关爱自然”志愿服务。打造“情暖鲤城”品牌,春节、端午、中秋节等节庆日集中开展大型扶贫帮困、扶老助残、公益助学等精准帮扶弱势群体志愿服务,为全区307户受助对象送去大米、食用油等生活必需品和慰问金。打造“守护古城”品牌,组织开展“元宵灯会文明引导”“同育新风林·共创文明城” “小手护古城,文明朝前走”“等志愿服务。打造“随手公益”品牌,3月份前后,全区广泛开展春暖泉州红主题志愿服务活动,开展“随手公益,共享文明”“我是环保小卫士”等志愿服务,从自身做起,在随手一扶,随手一劝等点滴善举中培育公益意识。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

184.26

一、一般公共服务支出

298.22

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

186.96

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

371.22

本年支出合计

371.22

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

10.00

交纳所得税

 

基本支出结转

8.00

提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转

 

转入事业基金

 

项目支出结转和结余

2.00

其他

 

其中:财政拨款结转和结余

2.00

年末结转和结余

10.00

经营结余

 

基本支出结转

8.00

 

 

其中:财政拨款结转

 

 

 

项目支出结转和结余

2.00

 

 

其中:财政拨款结转和结余

2.00

 

 

经营结余

 

合计

381.22

合计

381.22

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

371.22

184.26

 

 

 

 

186.96

 

201

一般公共服务支出

298.22

111.26

 

 

 

 

186.96

 

20133

宣传事务

298.22

111.26

 

 

 

 

186.96

 

2013301

  行政运行

106.26

106.26

 

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

191.96

5.00

 

 

 

 

186.96

 

208

社会保障和就业支出

73.00

73.00

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

62.00

62.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.41

2.41

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

 

 

 

 

 

 
                     

 

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

371.22

127.26

243.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

298.22

116.26

181.96

 

 

 

 

20133

宣传事务

298.22

116.26

181.96

 

 

 

 

2013301

  行政运行

106.26

106.26

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

191.96

10.00

181.96

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.00

11.00

62.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

62.00

 

62.00

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

62.00

 

62.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.41

2.41

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

 

 

 

 

 
                   

 

四、财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

184.26

一、一般公共服务支出

111.26

111.26

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.00

73.00

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

184.26

本年支出合计

184.26

184.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

2.00

年末财政拨款结转和结余

2.00

2.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

2.00

    基本支出结转

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

186.26

总计

186.26

186.26

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

184.26

117.26

67.00

 

2013301

行政运行

106.26

106.26

 

 

2013302

一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

62.00

 

62.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.41

2.41

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.59

8.59

 

 
             

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

184.26

301

工资福利支出

105.25

302

商品和服务支出

76.60

303

对个人和家庭的补助

2.41

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

 
 
 

        

117.26

107.66

9.60

 

301

工资福利支出

105.25

105.25

 

 

30101

  基本工资

21.18

21.18

 

 

30102

  津贴补贴

25.84

25.84

 

 

30103

  奖金

29.54

29.54

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.59

8.59

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

5.35

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

 

 

 

30113

  住房公积金

13.50

13.50

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

1.26

1.26

 

 

302

商品和服务支出

9.60

 

9.60

 

30201

  办公费

1.61

 

1.61

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

 

30207

  邮电费

0.47

 

0.47

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

 

30211

  差旅费

1.24

 

1.24

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

0.55

 

0.55

 

30217

  公务接待费

0.20

 

0.20

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

1.44

 

1.44

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.07

 

0.07

 

30239

  其他交通费用

4.01

 

4.01

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

2.41

2.41

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.41

2.41

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

九、部门决算相关信息统计表

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

9.60

(一)支出合计

2

0.27

(一)行政单位

23

9.60

1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

2.公务用车购置及运行维护费

4

0.07

 

25

 

1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

2)公务用车运行维护费

6

0.07

(一)车辆数合计(辆)

27

 

3.公务接待费

7

0.20

1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

1)国内接待费

8

0.20

2.主要领导干部用车

29

 

其中:外事接待费

9

 

3.机要通信用车

30

 

2)国(境)外接待费

10

 

4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

5.执法执勤用车

32

 

1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

6.特种专业技术用车

33

 

2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

7.离退休干部用车

34

 

3.公务用车购置数(辆)

14

 

8.其他用车

35

 

4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

5.国内公务接待批次(个)

16

4

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

6.国内公务接待人次(人)

18

34

 

39

 

其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

十、政府采购情况表

无。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018文明办年初结转和结余10.00万元,本年收入371.22万元,本年支出371.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0元,年末结转和结余10.00万元。

(一)2018年收入371.22万元,比2017年决算数增加8.58万元,增长2.47%,具体情况如下:

1.财政拨款收入184.26万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入186.96万元。

(二)2018年支出371.22万元,比2017年决算数增加8.58万元,增长2.47%,具体情况如下:

1.基本支出127.26万元。其中,人员支出107.66万元,公用支出19.6万元。

2.项目支出243.96万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出184.26万元,比上年决算数增加20.19万元,增长12.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出(宣传事务支出)111.26万元,较2017年决算数增加0.6万元,增长0.54%。主要原因是调资及增加1名军转干部。

(二)社会保障和就业支出(宣传事务支出)73万元,较2017年决算数增加19.59万元,增长36.67%。主要原因是增加1名军转干部以及行政退休费2018年划拨到单位预算支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.25万元,其中:

(一)人员经费107.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0.27万元,同比增长58.82%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费
0.00万元. 2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0
  (二)公务用车购置及运行费0.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费0.07万元,主要用于2016年公务用车燃油款支出,年末公务用车保有量0.00辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降58.82%,主要是:2018年无公务用车
  (三)公务接待费
0.20万元。主要用于兄弟单位到我区参加学习参观创建文明城市等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数34。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:2017年无公务接待费

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20180个清单项目实施绩效监控,分别是无,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费实施绩效监控。

共对20180个清单项目开展绩效自评,分别是无,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分





50分)

数量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

质量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

时效指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

成本指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/





40分)

经济效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

社会效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

生态效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

可持续影响
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

满意度
指标
10分)

服务对象
满意度指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

合计

/

/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分





60分)

数量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

质量指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

时效指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

成本指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/





30分)

经济效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

社会效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

生态效益
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

可持续影响
指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

满意度
指标
10分)

服务对象
满意度指标

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

合计

/

/

 

         七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出9.6万元,比上年决算数减少1.2%

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。